目录
一、主要职责及内设机构
二、2021年主要工作任务
三、2021年单位预算编制情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
（二）公用经费安排及增减变化情况说明
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
四、本单位管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明
五、资产及政府债务情况说明
（一）国有资产占用及增减变化情况说明
（二）举借政府债务及增减变化情况说明
六、单位预算绩效情况说明
（一）单位预算绩效开展情况
（二）重点项目预算的绩效目标
七、2021年单位预算表
八、名词解释
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
湖北省荆楚文化研究中心是下属于湖北省社会科学界联合会的公益一类事业单位。主要职责是：负责荆楚文化开发的组织协调，具体承担荆楚文化研究工作。
（二）内设机构
由于单位小，人员少，本单位未设内部机构。
二、2021年主要工作任务
2021是中国共产党成立100周年,是“十四五”规划开局之年,也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。省荆楚文化研究中心要继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党的十九届五中全会精神，在省社科联党组的领导下，不断推进荆楚文化的深入研究和宣传普及，为文化强省建设作出积极贡献，以优异的成绩庆祝建党100周年。2021年本单位的工作重点是：
1、召开荆楚文化研究青年学者研讨会和荆楚文化研究年度学术论坛；
2、继续推进重点丛书《荆楚文化史》（7卷本）和《湖北文化史丛书》（18卷本）的编撰工作；
3、启动《荆楚文化简史》编撰工作；
4、开展“荆楚文化与中华文明”相关学术考察交流活动；
5、收集整理“荆山上古文化研究”资料；
6、编辑印制《荆楚文化》内刊；
7、出版荆楚文化研究年度学术论坛论文集。
三、2021年单位预算编制情况及说明
2021年本单位按职能和年度工作任务编制预算，所列内容准确、真实、完整，单位将严格根据预算做好执行工作。
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
2021年本单位收入预算总额为163.50万元，比上年增加5.22万元，增长3.30%，为一般公共预算财政拨款收入163.50万元。增长的主要原因：一是增加了荆楚文化学术考察交流项目；二是人员经费随人员数量的增加及工资的调整略有增加。
2021年本单位支出预算总额为163.50万元，比上年增加了5.22万元，增长3.30%，其中：基本支出78.50万元，项目支出85.00万元。增长的主要原因同上。
（二）公用经费安排及增减变化情况说明
本单位2021年公用经费预算10.18万元，其中：办公费0.30万元、邮电费1.21万元、差旅费3.00万元、维修（护）费0.40万元、物业管理费0.12万元、福利费0.30万元、工会经费0.85万元、其他交通费0.10万元、劳务费0.60万元、委托业务费1.00万元，办公设备购置费2.30万元。比上年增加2.07万元，增长25.52%。增加原因：增加了办公设备购置费预算支出。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
本单位2021年没有“三公”经费安排预算，较上年无变动。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
本单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021年本单位政府采购预算13.01万元，其中电脑、打印机等货物类采购预算2.30万元，印刷服务类采购预算10.71万元，比上年增加2.11万元，增长19.36%。增长原因：主要是增加了办公设备的货物类采购。
四、本单位管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明
本单位2021年无财政专项资金支出；无一般性转移支付支出；无财政专项转移支付。
五、资产及政府债务情况
（一）国有资产占用及增减变化情况说明
本单位无房屋及公务用车，无国有资产占用情况。
（二）举借政府债务情况及增减变化说明
本单位无政府债务。
六、2021年单位预算绩效管理情况说明
（一）单位预算绩效开展情况
2021年本单位按照预算绩效管理全覆盖的要求，确定了单位预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，编制了单位整体绩效目标和各项目的绩效目标、绩效指标和评价标准；执行中，本单位将按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。
（二）重点项目预算的绩效目标
2021年本单位预算安排项目4个，重点项目是“荆楚文化学术专著编撰出版”项目，该项目下设《荆楚文化史》（7卷本）、《荆楚文化简史》审稿活动、出版荆楚文化研究年度学术论坛论文集、出版《荆楚文化简史》3个二级项目。“荆楚文化学术专著编撰出版”项目是一个常年性项目，主要工作内容是重点学术课题的编撰、审稿工作；学术研究成果的印刷、出版工作；重点学术课题相关的调研和考察工作。
依据项目工作内容，项目的实施根据绩效总目标设定长期目标和年度目标各1个，其中长期目标是：出版荆楚文化学术著作，推动荆楚文化研究不断深入，提高荆楚文化在中华文明中的地位，将荆楚文化研究成果推向世界，为文化强省建设贡献力量。年度目标是：①编撰出版《荆楚文化史》丛书两卷；②编辑出版荆楚文化研究年度学术论坛论文集；③编撰出版《荆楚文化简史》；④召开2次《荆楚文化史·史前卷》、1次《荆楚文化史·先秦卷》、1次《荆楚文化史·秦汉魏晋南北朝卷》和2次《荆楚文化简史》专家审稿会。
长期绩效目标和年度绩效目标按照计划标准设定一级指标和二级指标，指标值的设定，是参照项目实施工作实际及往年绩效目标的完成情况设置，内容涵盖比较全面，实际可操作性较强，对项目评价参考价值较高。（详见附表）
七、2021年单位预算表
附表1：2021年收支预算总表
附表2：2021年收入预算总表
附表3：2021年支出预算总表
附表4：2021年财政拨款收支预算总表
附表5：2021年一般公共预算支出表
附表6：2021年一般公共预算基本支出表
附表7：2021年政府性基金预算支出表
附表8：2021年财政拨款“三公”经费支出表
附表9：2021年财政专项支出预算表
附表10：2021年专项转移支付分市县表
附表11：荆楚文化学术专著编纂出版项目绩效目标表
八、名词解释
（一）财政拨款(补助)收入：指省直部门同级财政部门取得的各类财政拨款。包括：公共预算财政拨款(补助)、行政事业单位资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款、预算内基本建设投资、中央专项转移支付补助和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）上级补助收入：指主管部门或上级单位拨付的用于委托业务的非财政补助收入。
（四）其他收入：指本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（五）行政事业单位养老支出（20805款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（十）公用经费：指行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、业务费、日常维修费、劳务费、物业管理费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费、工会经费、其他交通费以及其他费用。