目 录
一、部门职能
二、2018年完成的主要工作
三、机构设置及人员编制情况
四、收入支出预决算执行情况
五、关于“三公”经费支出说明
六、关于机关运行经费支出说明
七、关于政府采购支出说明
八、关于国有资产占用情况说明
九、关于2018年度预算绩效情况的说明
十、专业名词解释
2018年部门决算公开情况说明
一、本部门职能
湖北省社会科学界联合会（简称：省社科联）是中共湖北省委领导下的学术性群众团体，是党和政府联系和团结广大社会科学工作者的桥梁和纽带。其主要工作职责是：依法对省级社会科学学术团体、民办社会科学研究机构进行指导和监督管理，对市州社科联和其他相关社会科学组织的工作进行协调和指导；组织开展理论研究和学术交流，推动社会科学创新体系建设，促进社会科学人才成长和成果转化；普及社会科学知识，编辑出版社科普及读物、开展培训、咨询服务等活动；组织社会科学工作者围绕省委、省政府的中心工作和全省经济社会发展中的重大问题开展调查研究和决策咨询，为科学决策和科学发展提供理论智力支持；组织湖北省社会科学优秀成果评奖活动，受理和承担社会科学项目的评估及成果鉴定；表彰和奖励优秀社会科学社会团体、民办社会科学研究机构和市州社科联及其工作者；编辑出版社会科学学术刊物。
二、2018年完成的主要工作
（一）深入学习研究宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,引导全省社科界增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”
组织全省社科界学习宣传、研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。先后举办了湖北发展论坛、湖北青年学者论坛，组织了季度专家座谈会、专家专题研讨会；组织了2018湖北省社科类社会组织骨干培训班，对省级社科类社会组织和市州社科联的主要负责同志进行培训；在湖北社科网打造了5期视频公开课；利用湖北社科网、云上社科APP等网络平台，宣传报道各类专题研讨会、论坛、科普活动；在湖北社科网新增了“‘践行十九大’时政知识答题”“庆祝改革开放40周年”等六个专题；在湖北社科网、《湖北社会科学》等网站、刊物及新媒体平台上开辟专题专栏，推出一批研究成果；以“新时代·新作为——深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想”为主题组织开展湖北省第八届社会科学普及宣传周，期间全省联动，以多种形式开展各类社科普及活动200余场次，发放图书、宣传册数十万份，进一步掀起了学习习近平新时代中国特色社会主义思想的热潮。
（二）积极发挥智库作用，服务经济社会发展
一是举办论坛、召开专家专题研讨会。围绕“少数民族地区乡村振兴与绿色发展”主题，与恩施州人民政府共同举办2018年湖北发展论坛，为恩施州发展建言献策。先后围绕“学习贯彻全国宣传思想工作会议精神”“推动习近平新时代中国特色社会主义思想在荆楚大地落地生根”等主题，组织专家进行研讨，专家发言要点在《湖北日报》刊载。
二是开展社科专家市县行活动。组织专家赴通山县九宫山地区，开展知识分子服务地方主题实践活动。专家们围绕该地区生态环境保护与旅游开发进行调查研究，为我省的生态文明建设和文化旅游产业发展提供决策咨询意见。
三是组织课题研究、编发参阅件。对《湖北省战略性新兴产业技术创新调查》等11项“中国调查”项目予以立项。修订《湖北省社科联湖北思想库课题管理办法》，围绕我省经济社会发展中的重大问题设计15个选题，确定2018年湖北思想库课题120项。《领导参阅》《领导参阅·市州版》重点刊发湖北社科基金项目、湖北思想库课题的优秀成果，适当编发特约稿件，全年两份参阅件共编发40期，较好地发挥了参阅件沟通社科界与决策层，及时反映专家意见、服务领导科学决策的载体作用。
（三）加强社科类社会组织建设和管理，推动社科类社会组织健康发展
一是继续推进社科类社会组织党建工作。组织召开了2018年全省社科类社会组织工作座谈会和全省社科类社会组织党组织书记党建工作会议，印发2018年省级社科类社会组织党建工作要点并实时督导落实情况，圆满完成了社会组织党建工作百日提升行动。组织力量调研我省以及部分兄弟省市社科类社会组织党建工作现状、存在的问题、经验做法，向省委组织部提交了《关于湖北省社科类社会组织党建工作相关情况的调研报告》，引起省委组织部领导重视。
二是加强规范管理和扶持培育。切实加强对社科类社会组织的业务指导和监督管理，全年撤销4家、注销1家社会组织。继续与《中国社会科学报》合作推出“荆楚社科社团”，全年宣传推介了12家优秀省级社科类社会组织。引导社科类社会组织参与扶贫攻坚工作，组织湖北省中央企业会计学会等8个社科类社会组织和财会通讯杂志社，筹集扶贫资金约13万元，深入保康县马良镇开展脱贫帮扶活动。
（四）多举措推进社会科学学术繁荣
一是认真组织第十一届社科成果奖评审工作。本届申报成果1473项，经初评、委托江苏省社科联复评，评出获奖成果259项，其中一等奖24项，二等奖82项，三等奖153项。
二是完成了省社科基金一般项目评审立项工作。依托“湖北省社会科学项目与奖励申报评审系统”，采取网上申报、网上评审方式，实现了项目申报、评审、管理的电子化，经征集选题、网上申报、初步审核、初评、复评、网上公示等环节，2018年省社科基金一般项目立项214项。
三是编撰出版湖北哲学社会科学蓝皮书。社会科学文献出版社已出版发行。该书对2017年我省社会科学发展情况进行了总结，全面、客观展现了湖北社科强省建设成效，努力在梳理湖北省哲学社会科学发展脉络、鸟瞰湖北哲学社会科学概貌、总结湖北哲学社会科学年度发展得失的基础上，进一步明确发展方向，找准着力点与突破口，助力湖北哲学社会科学的发展，制定湖北哲学社会科学发展战略有着积极作用。
（五）加大社科普及力度，推进党的创新理论飞入寻常百姓家
一是坚持办好“荆楚讲坛”。全年举办“荆楚讲坛”公益讲座18场，受众5000余人。在扶贫点保康县马良镇举办了以“乡村振兴助推精准扶贫”为主题的“荆楚讲坛”专场讲座，为马良镇实施乡村振兴战略提供智力支持。《湖北日报》定期将讲座的实况形成文字综述在相关栏目报道，每期讲座的视频搬上长城宽带IPTV电视点播栏目。
二是抓好基地建设和科普立法工作。对15家省级社科普及教育基地进行资助，新成立了省社科普及教育湖北职业技术学院基地，资助5家网站创建网上社科普及平台。全面启动社科普及立法工作，《湖北省社会科学普及条例》立法列入了省人大十三五立法规划，《条例（草案）》初稿拟制工作已经完成。
三是编辑科普读物、完善科普专家库。编辑出版《“四个全面”200问》社科普及读物，资助省书画研究会编辑出版《楚文字》社科普及读物。完善社科普及专家库，收录社科专家46人。
（六）加强社科人才队伍建设
一是举办系列青年学者论坛。以“贯彻落实习近平视察湖北重要讲话精神，推动湖北高质量发展”为主题召开了2018·湖北青年学者论坛；举办了“第五届荆楚文化研究青年学者论坛”；“第十届辛亥革命研究青年学者论坛”。
二是宣传推介、资助“七个一百”人才。组织力量编纂了《湖北省宣传文化系统“七个一百”（哲学社会科学类）人才名录》和《湖北省宣传文化系统（哲学社会科学类）“七个一百”人才作品精选集》。资助7部作品，给每部著作资助出版经费2万元，统一命名为“七个一百”人才精选丛书。参与起草完成了《湖北省哲学社会科学人才评价实施办法（试行）》。发挥优秀社科成果奖的激励作用，在省政府发布的《关于颁发第十一届湖北省社会科学优秀成果奖的通报》中，“七个一百”入选学者获二等奖9项、三等奖5项。
（七）加强社科信息化建设
紧紧围绕“互联网+政务+社科”的新定位，全力推进湖北社科网络信息综合平台建设。实时更新社科资讯时政动态，2018年以来发布各类社科要闻资讯、各级社科联动态、政务通知公告共计2503篇，总点击率736037人次。文献库录入了马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系、中国共产党党史等经典文献著作235本；重点打造的《习近平总书记系列重要讲话》专栏，汇聚习总书记从2012年至今的242篇公开讲稿。开展专家学者库更新和校对工作。推动省社科联旗下杂志电子化，完成477期的刊物在线阅览。基金项目库累计录入国家社会科学基金重大项目、教育部人文社会科学专项项目、湖北省社科基金一般项目资料1711项。开通“湖北社科联”微信公众号，实现了湖北社科网与“云上社科”APP、微信公众号内容的一体化管理和发布，满足内容统一管理、分屏发布、多渠道展示功能。
（八）组织“辛亥革命研究青年学者论坛”
举办了“辛亥革命研究青年学者论坛”，取得了丰硕的理论成果，推出了一批在学术上成就卓著的青年学者；收集省内外专家学者的学术成果，纸质资料150册，电子资料2000册。
（九）开展《荆楚文化八千年》研究
收齐了《荆楚文化八千年》五个分卷的初稿，初步制定了七个分卷的审稿专家名单，制作完成了四个分卷的送审样稿，申报了《荆楚文化八千年》出版基金，召开了两次《荆楚文化八千年》写作督办会和四个分卷样稿的审稿会；与省文化厅联合举办的“荆楚文化与湖北民风民俗学术研讨会”，开展学术讨论；举办了“第五届荆楚文化研究青年学者论坛”；编辑整理《求索之路——湖北省荆楚文化发展成就》大型画册；召开了“荆楚文化与‘一带一路’‘’’”年度学术研讨会。
三、机构设置及人员编制情况
1.机构设置情况：根据部门职责，我会内设机构有：办公室、学会工作部、学术部、科普部、机关党委。
所属公益一类事业单位4个，分别是：湖北社会科学杂志社、武昌辛亥革命研究室、湖北省荆楚文化研究中心、湖北省社科信息中心。
2.人员编制情况：全系统现有编制68人，其中行政编制29人，工勤2人。全额拨款事业编制37人。年末在职人数60人。
3.年末离退休人员53人。其中离休人员2人，退休人员51人。
四、收入支出预决算执行情况
（一）收入支出预算安排情况
1．本年预算收入情况
年初预算4037.39万元。其中：财政补助收入3804.69万元, 占全年收入的94.24%；事业收入6万元，占全年收入的0.15%；上年结转和结余收入226.70万元，占全年收入的5.62%。本年预算收入比上年增加285.21万元，主要原因是:一是增加了项目经费；二是增加医疗卫生与计划生育支出经费。
预算调整数收入4660.57万元，其中：财政补助收入4342.53万元，占全年收入的93.2%；上级补助收入40万元，占全年收入的0.9%；事业收入13.34万元，占全年收入的0.3%；其他收入9.23万元，占全年收入的0.2%。年初结转和结余255.47万元，占全年收入的5.5%。财政拨款预算调整数收入比年初预算收入增加623.18万元，增加的原因为：一是增加了上年结转经费指标28.77万元；二是增加了预算变动指标594.41万元（从实拨账户追加经费预算、追加公费医疗及二级单位宣传文化专项。
2．本年预算支出情况
本年初预算支出4037.39万元，其中：人员支出1739.66万元，日常公用支出229.73万元；项目支出2068万元。
（二）收入支出预算执行情况
1.收入情况
2018年总收入4541.71万元，其中：财政补助收入3886.94万元，占全年收入的85.6 %，上级补助收入40万元，占全年收入的0.9%，事业收入13.34万元，占全年收入的0.3%，其他收入9.23万元，占全年收入的0.2%，上年结转592.20万元，占全年收入的13%。
财政补助收入3886.94万元。财政补助收入中：
①科学技术支出：3508.50万元;
②文化体育与传媒支出：113.03万元;
③社会保障和就业支出：144.54万元;
④医疗卫生与计划生育支出：119.11万元;
⑤住房保障支出:1.76万元。
当年收入比上年增加24.25万元。
2.支出情况
2018年总支出4169.70 万元，其中人员支出1739.05万元、日常公用经费支出344.85万元、项目经费支出2085.80万元。
当年财政拨款支出4052.89万元,财政补助支出中：
①科学技术支出：3671.96万元。
②文化体育与传媒支出：113.03万元。
③社会保障和就业支出：141.62万元。
④医疗卫生与计划生育支出：124.52万元
⑤住房和保障支出1.76万元
财政拨款收入与预算支出对比：当年财政拨款收入3886.94万元，支出4052.89万元，差异165.95万元，主要原因为：当年动用实拨资金账户资金弥补哲学社会科学学术繁荣计划项目、医药费及补助二级单位等。
（三）年末结转结余情况
2018年收支结余372.01万元，其中基本支出结转162.44万元，项目支出结转和结余209.57万元。
五、关于“三公”经费支出说明
2018年“三公”经费财政拨款支出24.60万元，较年初预算数下降11.57万元，较上年下降15.97万元，2018年具体支出如下：
1.2018年因公出国（境）团组数1个，人数2人，支出14万元，比上年下降35%，减少的主要原因为：因公出国（境）团组数比往年减少，仅安排两名同志随省社科院团组出访，进行学术交流考察。
2.2018年公务用车保有量6辆，支出9.42万元，比上年度下降49%。减少原因主要是：我单位认真贯彻落实中央八项规定和省委六条意见，厉行节约，严格控制和压缩公务用车支出。车辆运行支出主要用于我单位应急公务用车、机要文件交换及老干部用车等公务出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
3.2018年国内公务接待15批次，共138人次，支出1.17万元，较上年增长75%。增长的主要原因：2018年兄弟省、市自治区来我省调研以及本省市州社科联来我会汇报工作较去年有所增加，一定程度上造成接待费的增加。但我单位历来严格按中央八项规定和省委六条意见的要求，厉行节约，严格控制和压缩公务接待支出。
六、关于机关运行经费支出说明
2018年我会行政运行费325.75万元，其中：办公费17.07万元，水电费25.62万元，劳务费35.01万元，委托业务费52万元，维修（护）费5.20万元，差旅费及其他交通费用66.72万元，公务用车运行维护费用9.42万元，会议及培训费8.48万元，公务接待及因公出国（境）费用15.17万元，工会经费15.15万元，福利费0.16万元，办公设备购置41.21万元，印刷、邮电、物业管理等及其他商品和服务支出34.54万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加38.02万元，增长13%。主要原因是：2017年度的学术报告厅电子屏采购项目在2018年完成采购,湖北社会科学杂志社当年支付劳务费增加。
七、关于政府采购支出说明
2018年我会政府采购资金预算488.87万元，均为财政性资金，其中：货物类148.95万元，服务类339.92万元。实际政府采购支出总额536.95万元，其中：政府采购货物支出154.41万元、政府采购服务支出382.54万元。
八、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，我会共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆(含二级单位)、离退休干部用车1辆。我会无大型通用设备及专用设备。
九、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我会组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金2050.30万元，占一般公共预算项目支出总额的95.5％。从评价情况来看，2018年度我会所有项目立项依据充分，目标设定基本合理，资金落实到位及时，预算安排项目均达到预先设定绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价结果来看，2018年度我会预算整体支出项目绩效评价综合得分为93.3分，绩效目标完成率达95%，评价等级为优。其中预算管理得分18.8分，产出指标得分35.5分，效益指标得分39.5分。
附件：2018年度省社科联部门整体支出绩效自评表
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我会今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
“湖北哲学社会科学学术繁荣计划”项目绩效自评综述：项目全年预算数为1085万元（其中年初预算安排965万，年中追加100万元及从其他项目调整20万到该项目），执行数为1086.01万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是项目各项指标完成率较高。①社科基金一般项目实际立项214项，计划立项200项；中国调查实际立项12项，计划立项10项，经测算项目合计立项完成率为107.62%，超过设定目标值100%。②湖北省社科优秀成果评奖项目成果申报数量1383个，预计当年实现的申报数量1000个，申报率为138.30%，超过设定目标值100%。③湖北省社科优秀成果评奖项目优秀成果获奖数量为259个，当年申报数量为1383个，湖北省社科优秀成果获奖率为18.73%，达到目标值。④中国调查项目立项两年结项率， 2016年中国调查项目立项9个，截止2018年12月31日，已结项数量9个，中国调查项目立项两年结项率为100%，达到目标值。二是项目取得各项效果较好。①社科基金一般项目成果转化，项目实际获得成果数214个，其中A类成果28个，B类成果186个，课题结项数214个，成果转化率为100%。②中国调查成果出版，项目实际完成出版的成果数18个，计划完成出版的成果数9个，中国调查成果出版率为200%。③蓝皮书出版宣传，《湖北哲学社会科学发展报告（2018）》已正式发行，并在湖北日报、湖北省社科网、湖北省政府、中国社科网等多家网站进行宣传。④繁荣计划执行情况满意度，经问卷调查，80%受访者表示对项目执行完成情况非常满意，20%受访者表示对项目执行完成情况满意，经测算繁荣计划执行情况满意度为93.33%。发现的问题及原因：一是项目实际执行预算与项目申报预算有偏差，编制内容与部门实际工作存在部分差异。主要原因是预算编制前期的可行性研究不到位，上一年绩效成果运用不足；二是个别绩效指标完成情况未达标。“上两年立项项目刊发率（社科基金一般项目）”等3个指标当年指标完成值未达预期，“发展论坛文章入围率”绩效指标值设置不太合理。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性，根据上一年绩效评价结果以及上一年项目资金支出方向对预算及时更新调整预算编制内容。二是调整绩效指标值，及时统计项目数据。对历史指标值是否适用当前年度的合理性进行考核，从工作内容的角度进行保留或设计新指标值。
附件：《2018年度湖北哲学社会科学学术繁荣计划项目绩效自评表》
“省级课题研究”项目绩效自评综述：项目全年预算数为145万元，执行数为142.95万元，完成预算98.6％。主要产出和效益：一是各项项目指标完成较好。课题累计立项数，计划完成115项课题，实际完成120项课题的立项，其中包括省级课题23项，一般课题97项，完成率为104.35%，达到目标值；资助课题调研计划，项目实施后，资助的120项课题的调研经费已经拨付119项，完成率为99.17%；提交调研报告，计划提交115份调研报告，实际提交119份调研报告，达到目标值；验收合格结题，已完成的119项课题已全部通过专家评审合格，建议验收结项，完成率为100.00%；研究成果累计刊发量，计划刊发50篇研究报告，实际刊发63篇，达到目标值。《领导参阅》完成率，计划出版40期《领导参阅》，实际完成40期，包括《领导参阅》26期和《领导参阅》市州版14期，完成率为100.00%；项目结题，计划120项课题全部按时结题，实际119项课题按时完成结题，完成率为99.17%。二是项目效益发挥较好。湖北思想库课题建设，通过该项目的实施，增加了湖北思想库课题在湖北地区的影响，不仅为省委省政府提供了极大的智力支持，为当下热难点问题提供了大量的解决思路，还为各市州党委政府提供了大量的决策咨询服务；研究成果转化，完成119项课题的结项，部分研究成果在相关行业产生显著的影响，如“工业强市背景下‘黄石工匠’的培育路径”课题的研究成果已被多家杂志刊录、“扶贫先扶志，脱贫先脱愚——十堰市精神扶贫的调查与思考”课题研究成果中的观点和对策已经被相关部门借鉴和采纳等。发现的问题及原因：一是预算编制内容不科学，资金分配有待优化。预算文本测算内容资金与实际工作事项发生的资金支出有一定的差异，资金分配还需进一步优化。二是个别课题结题和资助课题调研经费没有按计划完成。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性，合理分配项目资金。项目经费预算结合实际需要进行编制，测算金额避免过高或过低，防止出现在资金分配不太合理。二是做好项目前期规划和后期跟进，提高项目各指标执行率。合理进行项目前期的规划，根据项目沟通讨论结果合理制定年度指标，避免年度指标制定得过高，从而无法完成。
附件：《2018年度省级课题研究项目绩效自评表》
“社科类社会组织建设与管理”项目绩效自评综述：项目全年预算数为115万元（年初预算安排125万元，年度预算调整时调减10万元至哲学社会科学繁荣计划项目），执行数为104.92万元，完成预算91.2％。主要产出和效益：一是项目各项指标完成较好。社团骨干培训，年度项目计划参与人数180人次，实际开展省级业务骨干培训228人次，培训工作已完成；组织社团开展重点活动，年度项目计划开展27个重点社团活动，实际开展34个重点社团活动，达到目标值；优秀社团推荐，年度计划推荐24个优秀社团，实际推荐了24个，达到目标值；社团协作会会议，年度项目计划开展2次社团协作会，实际举办了2次，达到目标值；学术活动或研究成果，项目实施后，各社团在相关报刊上刊登了论文或出版了论文集，在行业部门或学术领域形成广泛的社会影响，达到目标值；重点活动专家评审，项目实施后，邀请了12位专家对重点社团活动进行评审，进一步调动了社科类社会组织的积极性，充分体现了社会科学界联合会的导向、引领作用，达到目标值。二是项目开展效益明显。提升了社团效益，项目实施后，支持社团开展重点活动，共资助经费63万元，提升了学术社团繁荣学术、服务社会的能力；社团合作交流平台搭建，项目实施过程中，共开展了2次社团协作会为各社团提供合作交流平台；社团成果验收达标，年度项目对初选的45个重点社团活动邀请12位专家进行评审，最终有34个社团通过评审且完成结项，达标率为76%，充分体现了重点社团活动的研究成果。发现的问题及原因：一是预算编制内容不完善，资金分配合理性有待提高。预算文本测算内容资金与实际工作事项发生的资金支出有一定的差异；资金分配也存在欠合理之处。二是个别绩效指标未达标。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性，合理分配项目资金。二是合理设置年初绩效指标值。在制定项目执行指标时结合以前年度优秀社团的完成情况，充分考虑优秀社团重点活动的完成时间，合理的进行项目评审，避免出现指标值设置过高，无法完成的情况。
附件：《2018年度社科类社会组织建设与管理项目绩效自评表》
“决策咨询”项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为49.97万元，完成预算83.3％。主要产出和效益：一是项目指标完成较好。组织专家学者对省内县市进行调研，开展省内县市调研1次，实际开展1次，并形成咨询建议一份，完成率为100%；召开专家研讨会，共召开的四次研讨会，预算人数为200人，实际参会人数160人，完成率80%；专家专题研讨会，计划召开专家专题研讨会4次，实际召开4次，并在《湖北日报》、中国社会科学网上刊载，完成率为100%。二是成果应用效果较好。加强九宫山国际级自然保护区的生态空间建设和管理、关于九宫山旅游生态文化产业发展的思考等调研成果，宣传效果较好，增强了应用效果；项目实施中，专家专题研讨会通过媒体报刊的报道宣传，提升了研究成果的应用，更好的向市民展示研讨会形成的共识。发现的问题及原因：预算编制内容不细实，指标设置待完善，设置指标时未结合实际情况进行编制。下一步改进措施：提高预算编制的科学性，要对项目申报内容进行充分讨论，提升预算内容的合理性和可操作性。
附件：《2018年度决策咨询项目绩效自评表》
“社会科学普及系列活动”项目绩效自评综述：项目全年预算数为190万元，执行数为184.72万元，完成预算97.2％。主要产出和效益：一是项目成果丰硕。荆楚讲坛活动，计划全年共举办18次，实际举办18次；重点对五家网站开展的网上哲学社会科学普及活动进行重点支持，达到目标值；委托华中科技大学编撰的《“四个全面”200问》已完成初稿；科普周活动计划安排省社科联活动16场,实际安排16场,计划市州活动安排86场,实际安排86场，达到目标值；已完成《湖北省社会科学普及条例》初稿拟制，并将科普立法项目建议书和参阅件等相关材料报省人大法规处，达到目标值；科普教育基地全省覆盖度达到70%。二是项目效益明显。全年荆楚讲坛共18次，受惠听众数有6700人次；2018年科普知识通过建设科普教育基地、举办荆楚讲坛、利用新媒体制作宣传片、撰写科普读物出版期刊、组织志愿者活动进行宣传，有效进行了社科知识普及，收益较好；开展网上社科普及等活动，积极弘扬了优秀传统文化、普及人文社会科学知识、提高了广大社会公众社科素养，达到了完成值。发现的问题及原因：一是个别项目未达指标值。科普读物刊发与资助完成情况未达到目标本数，主要是由于市面上一带一路书籍较多，编写难度较大，由原计划2019年组织专家编辑改为2020年5月底前完成编辑；资助《楚简书法文字编》编辑出版，因湖北省书画研究会暂时无法开发票，暂未资助。二是部分资金分配不太合理。预算文本测算内容资金与实际工作事项发生的资金支出有一定的差异。下一步改进措施：一是前期做好调研工作，合理安排时间，提高项目执行率。二是提高预算编制的科学性，合理分配项目资金。
附件：《2018年度社会科学普及系列活动项目绩效自评表》
“人才培养专项资金——社科人才队伍建设”项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为47.14万元，完成预算94.3％。主要产出和效益：一是项目产出指标完成较好。“七个一百”人才年度培养人数100人，达到年初计划值；慰问荆楚名家九名、出版《湖北青年学者论坛论文集》400册，达到年初计划值；《2018湖北青年学者论坛》全省共征集130篇投稿论文，其中61篇被收录到《2018湖北青年学者论坛论文合集》，收录比例47%；在入选人才中征集近五年已公开发表的代表作品52篇，编纂成《湖北省宣传文化系统（哲学社会科学类）“七个一百”人才作品精选集》并公开出版，达到目标值。二是项目成果突出。项目完成青年学者论坛平台搭建，激发了青年学者、青年教师和莘莘学子开展学术争鸣、思想砥砺的极大热忱，帮助青年学者开阔了学术视野；在省政府于9月4日发布的《关于颁发第十一届湖北省社会科学优秀成果奖的通报》中，“七个一百”入选学者获二等奖9项、三等奖5项，在理论创新方面贡献突出；通过对“七个一百”人才和青年学者对人才培养的满意度问卷调查，满意度为85%。发现的问题及原因：一是项目个别内容未实施。计划开展“七个一百”人才学术交流，受港澳地区的社会环境影响，未开展。二是项目个别内容完成情况与预算安排有差异，社科专家办公室建设情况实际完成达96%，实际支出与预算存在部分差异；三是项目个别指标未完成，2018年10月召开的湖北青年学者论坛，参会论文收录比例完成情况达47%，低于年初目标值65%，原因在于此次收录的论文质量不高，导致收录比例偏低。下一步改进措施：一是调整绩效指标体系。项目虽属于经常性项目，但实际工作内容有部分调整，在进行绩效指标设计时，参考以前年度已实施绩效评价项目的指标框架，从工作内容的角度进行设计新指标替换旧指标。同时根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。二是做好前期规划，提高项目执行率。三是提高预算编制的科学性，合理分配项目资金。项目经费预算结合项目单位实际需要进行编制，避免测算金额过高或过低，从而导致资金分配不太合理。
附件：《2018年度社科人才队伍建设项目绩效自评表》
“学术活动费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元（年初预算安排80万元，年中预算调整时调整10万元至哲学社会学术繁荣计划项目），执行数为70万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是项目活动有效。当年组织社科专家学术交流考察1批次，对南非、坦桑尼亚、摩洛哥进行了为期11天的学术访问，组织到江苏省与广东省进行社科强省建设调研活动，完成调研活动报告2份；扶贫工作队深入开展扶贫工作，年度实际覆盖50户贫困户、帮扶修建烤烟房两个、帮助合作社农户累计运送猪肉、土豆、南瓜和化肥等25000多斤、建成一座50KW功率的光伏发电站、资助重点特困户进行危房改造，对接的32户已全部脱贫，扶贫任务完成率100%。二是项目产出效益较好。通过学术交流活动大大提升了湖北省国内外形象，加强了湖北省优秀学者、优秀社科成果的影响力和辐射力，增加了湖北省对非洲留学生的吸引力，将会有越来越多的非洲留学生来湖北学习；项目实施后，驻村扶贫工作队与村支两委反复协商、多方论证，制定了短、中、长相结合的发展产业思路，通过对贫困户发放问卷调查，满意度达94.87%。发现的问题及原因：一是项目绩效目标设定不合理，学术交流考察人次未达到指标计划值，主要由于是项目年度指标设置值不合理导致；设定学术考察提交报告份数15份，实际上交2份，未达到计划指标。主要是由于当年工作任务繁重，项目时间紧，难以协调自身在规定时间内撰写交流考察报告；学术交流考察人次未达到计划指标值，主要是由于项目年度指标值设置不合理导致。二是资金分配不太合理。年初预算测算内容资金与实际工作事项发生的资金支出有一定的差异，造成年度预算进行调整。下一步改进措施：一是提高指标值合理性。学术交流活动属于经常性项目，设定年初目标值时，参考以前年度完成情况，学术考察报告份数指标值可由按学术交流考察人次设置指标值改为按学术交流考察次数设置指标值。二是编制预算文本时应根据工作开展的实际情况，合理设置年度指标值，参考项目历史资金分配及使用情况，结合下一年工作计划进行编制，提高预算编制的科学性，合理分配项目资金。
附件：《2018年度学术活动项目绩效自评表》
“机关综合性事务”项目绩效自评综述：项目全年预算数为235万元，执行数为182.77万元，完成预算77.8％。主要产出和效益：一是机关运行项目保障正常。项目中的法律咨询服务、水电供应保障、公共设施维护、老干活动组织、设施运转、党建工作等内容完成较好，均达到设定值。二是项目效益明显，办公大楼卫生整体提升、大楼区域绿化美化好、老干活动丰富、大楼安全无事故、办公区环境卫生满意度达90.00%。发现的问题及原因：资金分配不太合理。预算文本测算内容资金与实际工作事项发生的资金支出有一定的差异，资金分配不太合理。下一步改进措施：提高预算编制的科学性，合理分配项目资金。项目申报时加强对内容进行论证，对预算编制的内容进行审核，审核预算内容的合理性和可操作性。
附件：《2018年度机关综合性事务项目绩效自评表》
“辛亥革命研究”项目绩效自评综述：项目全年预算数为26万元，执行数为15.81万元，完成预算60.8％。主要产出和效益：一是产出指标完成情况分析。年度项目计划收集专著文献资料1500册，实际收集专著文献资料2150余册，其中包括纸质资料150余册，电子资料2000余册；计划与辛亥革命武昌起义纪念馆合作开展“学术讲座”10期，实际开展12期；计划开展青年学者论坛参与60人次，实际有61人次参与；计划开展2次学术交流活动，实际开展了3次；计划入选第十届辛亥革命研究青年学者论坛论文集篇数60篇，实际有68篇论文通过审核，入选论文集；计划完成《辛亥革命史从刊》的编撰、出版工作，实际已完成了撰写且已出清样；计划出版4本《辛亥革命研究动态》，实际出版4本。二是效益指标完成情况分析。召开第十届青年论坛，将来自全国各高校、科研院所的青年学者欢聚一堂，交流学术观点，碰撞思想火花，以达到培养辛亥革命研究年轻人才并不断发掘新观点的目的；通过与辛亥革命武昌起义纪念馆合作，多次开展学术讲座，提高社会群众对辛亥革命的知识了解程度，提高社会群众对辛亥革命相关知识的兴趣；通过论文集、学术研讨会、学术讲座的方式传承首义精神，推动辛亥革命研究成果资源的保护与开发利用。发现的问题及原因：一是预算编制内容不科学，资金分配不太合理。预算文本测算内容资金与实际工作事项发生的资金支出有一定的差异。二是个别绩效目标未完成。计划完成《辛亥革命史丛刊》的出版，且已完成该书的撰写及出清样，但由于未将此项目纳入年初预算导致经费不足，未能完成出版。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性，合理分配项目资金。在进行年初资金测算时，结合往年预算内容，进行合理测算及资金分配，避免出现资金使用率过低，资金分配不合理的情况。二是在进行年初指标设定时，结合往年项目完成情况设置指标，项目实施过程中若发现年初指标不能完成时，及时找出原因，做出相应的改进措施。
附件：《2018年度辛亥革命研究项目绩效自评表》
“《湖北社会科学》和《理论月刊》杂志出版经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为71万元，执行数为70.77万元，完成预算99.7％。主要产出和效益：一是产出指标完成情况分析。年度项目计划完成《湖北社会科学》出版期数12期，实际出版了12期、计划完成《理论月刊》出版期数12期，实际出版12期《理论月刊》；年度项目计划印刷《湖北社会科学》13200本，实际印刷13200本、年度项目计划印刷《理论月刊》杂志15600本，实际印刷15600本；年度项目计划《湖北社会科学》优秀论文发表率达到40%，实际年度《湖北社会科学》发表论文329篇，其中优秀论文178篇，优秀论文发表率为54.10%、年度项目计划《理论月刊》优秀论文发表率达到40%，实际年度《理论月刊》发表论文335篇，其中优秀论文发表204篇，优秀论文发表率为60.90%。二是项目成果效益情况。通过中南财经政法大学图书馆刊期信息检索中心《信息检索报告》显示，《湖北社会科学》2018年共通过检索途径转/摘文章17篇，其中人大复印报刊资料13篇，《新华文摘》1篇，《中国社会科学文摘》2篇，《高等学校文科学术文摘》1篇，全年刊发论文数为329篇，转载率达到7.76%；《理论月刊》2018年共通过检索途径转/摘文章12篇，其中人大复印报刊资料8篇，《新华文摘》2篇，《历史与社会（文摘）》1篇，《社会科学文摘》1篇，全年刊发论文数为335篇，转载率达到3.58%。发现的问题及原因：一是《湖北社会科学》、《理论月刊》的期刊二次转载率未完成，年初预计两本期刊的二次转载率可以达到10%，由于近年来，高校及其他科研机构新创办了一些学术期刊，原有期刊也有部分在向学术期刊方向转型，导致学术期刊的竞争日趋激烈。二是预算编制内容不科学，资金分配不太合理。预算文本测算内容资金与实际工作事项发生的资金支出有一定的差异。下一步改进措施：一是提高期刊质量，加大期刊宣传力度，征集更多优秀论文；提高来稿审核标准，从学校级别、基金级别、文字质量等方面严格筛选投稿论文，提升来稿质量；调动编辑的约稿组稿积极性，加大约稿组稿工作力度，提高约稿组稿数量。二是做好前期规划，合理分配项目资金，提高项目资金执行率。项目经费预算结合项目单位实际需要进行编制，测算金额避免过高或过低，从而导致资金分配不太合理。
附件：《2018年度《湖北社会科学》和《理论月刊》杂志出版经费项目绩效自评表》
“荆楚文化研究普及开发工程”项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为95.15万元，完成预算95.2％。主要产出和效益：一是产出指标完成情况分析。年度项目完成对《荆楚文化八千年》书稿6次专家评审，并认真消化吸收专家意见，对书稿进行修改，完成率达120%；举办了“荆楚文化与湖北民风民俗”、“荆楚文化与‘一带一路’”、“第五届荆楚文化研究青年学者论坛”3次学术研讨会，共计200名人员参与，完成率达200%；对原荆楚文化研究中心网站进行了创新改版，改变了原网站登陆难、网页更新缓慢的弊端，完成率100%；对《荆楚文化八千年》两卷、《湖北文化史丛书》书籍，多次组织专家评审，认真听取专家提出的意见和建议，充分进行修改，书稿正在修改中，预计2019年底完成出版；全面提升湖北省荆楚文化研究网站网页加载速度快，并设有资讯中心、学术研究等12个功能区域，可供浏览者快速查阅荆楚文化相关内容，完成率为100%；《湖北省荆楚文化发展成就》画册初稿已制作完成，正在对细节进行完善，预计2019年底完成出版，出版完成率达到80%。二是效益指标完成情况分析。项目实施过程中，编辑制作了五期《湖北省荆楚文化研究中心工作简报》，并寄送至研究会会员手中，使社科类社会组织会员及时了解学会动态和信息，及时展示荆楚文化研究相关成果，推动荆楚文化研究的发展；项目实施后，将此前不定期出版的《荆楚文化》内刊改版为定期出版，助推更多更好的研究成果诞生，持续推进荆楚文化的创新型发展。发现的问题及原因：一是预算编制内容不科学，资金分配不太合理。预算文本测算内容资金与实际工作事项发生的资金支出有一定的差异。二是个别绩效指标未达标。《荆楚文化八千年》两卷和《湖北文化史丛书》未按计划完成出版。主要原因是为保障荆楚文化相关书籍出版的质量，对书稿进行了多次专家评审，认真听取专家提出的意见和建议，需要充分的时间进行修改。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性，合理分配项目资金。二是合理规划项目执行计划，科学制定年度指标。在规划项目执行计划设定指标时，结合以前年度经验，充分考虑出版项目实施的难点和专家审核过程中可能会遇到的问题，合理进行项目时间的规划，避免年度指标制定过高，造成无法完成。
附件：《2018年度荆楚文化研究普及开发工程项目绩效自评表》
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经应用的情况。针对年度绩效评价情况，我会加强了项目的规划论证工作，对所有项目内容进行了调整整合，规范了所有常年性项目；加强了项目绩效目标管理，从源头抓起，聘请第三方介入，结合具体项目科学设计指标体系和评价标准；根据年度工作计划及任务，将绩效评价结果与预算安排相结合，合理分配资金、优化项目支出。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。在下一步的绩效管理工作中，我会将充分发挥绩效监控作用，在加紧推进绩效工作落实的同时，加强做好绩效指标体系调整工作，在实际工作内容确有变化时，及时根据工作内容设计新指标替换旧指标，做出调整说明，并及时上报。逐步建立起“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”机制。
十、专业名词解释
1、财政拨款(补助)收入：指省直部门同级财政部门取得的各类财政拨款。包括：公共预算财政拨款(补助)（经费拨款（补助）、行政事业单位国有资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款、预算内基本建设投资、中央专项转移支付补助）和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、上级补助收入：指主管部门或上级单位拨付的用于委托业务的非财政补助收入。
4、其他收入：指本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
5、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
6、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、业务费、日常维修费、劳务费、物业管理费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费、工会经费、其他交通费以及其他费用。
